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中共怒江州委统战部2021年部门预算公开

日期:2021-03-08 17:23:40  浏览:0  来源:办公室 作者:州委统战部


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中共怒江州委统战部2021年部门预算公开目录

 

 


第一部分 中共怒江州委统战部2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共怒江州委统战部2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表



中共怒江州委统战部2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

中共怒江州委统一战线工作部是州委工作机关,为正处级,加挂中共怒江州委台湾工作办公室(怒江州人民政府台湾事务办公室)、怒江州人民政府侨务办公室牌子。统一领导怒江州民族宗教事务委员会。主要职责是:(1)贯彻落实加强党对统一战线集中统一领导的要求,协调统一战线各方面关系,组织和落实州委关于统一战线工作重大决策部署,巩固壮大最广泛的统一战线;(2)推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规,拟定怒江统一战线工作有关规划和相关规定;(3)负责发现、培养党外代表人士,负责党外人士的政治安排;(4)贯彻落实党的宣传工作方针,统筹推进统一战线宣传工作;(5)贯彻落实党的民族和宗教工作方针政策及省委、州委决策部署,统筹协调民族宗教工作中的重大问题;(6)负责联系、培养无党派代表人士,联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士;(7)参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策;(8)统一领导海外统战工作,牵头开展港澳统战工作,开展对台统战工作;(9)统一管理侨务工作,贯彻落实党的侨务工作方针政策及州委决策部署;(10)负责网络统战工作,贯彻宣传落实中央、省委和州委关于网络统战工作的方针政策及规定;(11)协助管理县(市)级党委统战部部长;(12)完成省委统战部和州委交办的其他任务。

 

(二)机构设置情况

根据中共怒江州委机构编制委员会批准的“三定”方案(怒编复[2020]38号),怒江州委统战部设8个内设机构:办公室、干部科、民族宗教科、新的社会阶层和党外人士联络科、非公有制经济工作科、港澳台和侨务工作科、网络统战工作科、政策理论和数据信息科;根据最新的统战工作需要,2020年内设机构撤销藏区工作科,新增网络工作科、政策理论和数据信息科2个内设机构。2020年人员编制核定17人,其中行政编制15人,工勤编制2人,年初实有人数18人(含工勤人员2人),年末在职实有人数18人(含工勤人员2人)。当年人员变化情况具体为:退休3人、调出1人、调入4人,实有人数总额不变。

 

(三)重点工作概述

2021年全州统一战线工作将紧紧围绕州委中心工作,全力抓好统战领域各项重点工作,充分地凝聚共识、凝聚人心、凝聚智慧、凝聚力量,为建设和谐美丽幸福新怒江提供强大持久广泛的力量支持。1、始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导;2、不断推动压实全面从严治党主体责任;3、全力做好统战“十四五”规划编制工作;4、以脱贫攻坚引领推进乡村振兴;5、持续推进民族团结进步事业发展;6、以社会主义核心价值观为引领推动宗教中国化;7、厚植党外人士发现、培养、使用的基础;8、持续深化改革和发展不断优化营商环境;9、主动服务于港澳台侨和海外统战工作;10、深入开展统战政策理论研究和网络统战工作;11、锻造担当作为的新时代统战干部队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制17人,其中:行政编制17(含2人行政工勤,事业编制0人。在职实有18人,其中:财政全额保障18人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人,其中:离休0人,退休7人。

车辆编制2辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入3,667,190.38元,其中:一般公共预算3,667,190.38元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。

与上年对比减少611,734.62,主要原因分析为按照财政紧缩及厉行节约的要求,各单位经费预算均有所减少

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入3,667,190.38元,其中:本年收入3,667,190.38,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3,667,190.38元(本级财力3,667,190.38元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比611,734.62,主要原因分析按照财政紧缩及厉行节约的要求,各单位经费预算均有所减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出3,667,190.38元。财政拨款安排支出3,667,190.38元,其中:基本支出3,367,190.38元,与上年对比减少511,734.62,主要原因分析按照财政紧缩及厉行节约的要求,各单位经费预算均有所减少;项目支出300,000.00元,与上年对比减少100,000.00,主要原因分析根据厉行节约的要求,本年度各单位项目经费预算均削减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,2013401行政运行2,663,031.74元,主要用于我部日常人员工资及公用经费开支,保机构正常运转经费;2080501行政单位离退休4,200.00元,主要用于退休人员公用经费;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出256,228.64元,主要用于我部在职人员养老保险单位缴费支出;2080801死亡抚恤5,460.00元,用于我部1死亡人员遗属补助; 2101101行政单位医疗123,310.00元,用于我部在职人员行政单位医疗保险缴费;2101103公务员医疗补助48,043.00元,用于我部在职人员公务员医疗补助缴费;2101199其他行政事业单位医疗支出6,475.00元,用于我部在职人员大病医疗保险缴费;2210201住房公积金260,442.00,用于我部在职人员住房公积金缴费。2013402一般行政管理事务300,000.00元,主要用于我部统战专项业务支出。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

我部不涉及对下专项转移支付资金,无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

我部不涉及对下专项转移支付资金,无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

我部不涉及对下专项转移支付资金,无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,政府采购预算总额69,000.00元,其中:政府采购货物预算59,000.00元、政府采购服务预算10,000.00元、政府釆购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

州委统战部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计70,000.00元,较上年减少29,000.00元,下降29.29%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

州委统战部2021年因公出国(境)费预算为0元,与上年一致,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

我部2021年公务接待费预算为15,000.00元,较上年减少14,000.00元,下降48.28%,国内公务接待预计批次为15次,预计共计接待100人次。

减少原因为按照财政厉行节约和严格落实“八项规定”的要求,各单位公务接待费预算均有缩减。

(三)公务用车购置及运行维护费

我部2021年公务用车购置及运行维护费为55,000.00元,较上年减少15,000.00元,下降21.43%。其中:公务用车购置费0元,与上年一致,无增减变化;公务用车运行维护费55,000.00元,较上年减少15,000.00元,下降21.43%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

减少原因为,按照财政今年的预算要求,公车有编无车的20,000.00/张、有编有车的35,000.00/张,故我部车辆经费预算为55,000.00元(车编为2张,实有车辆1)。

八、重点项目预算绩效目标情况

怒江州委统战部2021年度州本级项目仅有1个,为统战专项业务预算经费300,000.00元,主要用于调研、培训、会议等统战业务工作,开展维护民族团结,边疆稳定和宗教和顺,推动我州经济社会发展和长治久安,促进五大关系和谐;围绕省委统战部及州委的决策部署,完成统战业务工作,具体绩效目标为:一是完成年度民族宗教工作,维护边境和谐稳定;二是完成年度党外代表人士联系培养工作;三是完成年度非公经济发展引导工作;

四是完成年度海外统战工作,港澳台及侨务工作;五是完成年度网络统战工作,指导我州网络人士实践创新基地建设发展;六是完成年度脱贫攻坚和乡村振兴部门任务。功能分类科目2013402一般行政管理事务300,000.00元,主要用于我部统战专项业务支出。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部2021年机关运行经费安排473,854.00元,与上年对比减少33,812.00,主要原因为按照财政厉行节约的要求,各预算单位公用经费均有削减,故机关运行经费较上年有所减少。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

 

 

监督索引号53330000121300111



中共怒江州委统一战线工作部预算公开表.xlsx

州委统战部2021年预算重点领域财政项目文本公开.docx



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