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怒江州委统战部2019年度部门决算

日期:2020-09-17 16:01:00  浏览:0  来源: 作者:


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 怒江州委统战部2019年度部门决算

目录

第一部分  怒江州委统战部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  怒江州委统战部概况

一、主要职能

(一)主要职能

怒江州委统战部是州委主管统一战线工作的职能部门。主要职责是:(1)贯彻落实加强党对统一战线集中统一领导的要求,协调统一战线各方面关系,组织和落实州委关于统一战线工作重大决策部署,巩固壮大最广泛的统一战线;(2)推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规,拟定怒江统一战线工作有关规划和相关规定;(3)负责发现、培养党外代表人士,负责党外人士的政治安排;(4)贯彻落实党的宣传工作方针,统筹推进统一战线宣传工作;(5)贯彻落实党的民族和宗教工作方针政策及省委、州委决策部署,统筹协调民族宗教工作中的重大问题;(6)负责联系、培养无党派代表人士,联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士;(7)参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策;(8)统一领导海外统战工作,牵头开展港澳统战工作,开展对台统战工作;(9)统一管理侨务工作,贯彻落实党的侨务工作方针政策及州委决策部署;(10)协助管理县(市)级党委统战部部长;(11)完成省委统战部和州委交办的其他任务。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1.党对统一战线工作的领导有新加强。明确州委统战部领导州民族宗教委,州民族宗教委主任担任统战部副部长,州工商联党组书记、常务副主席担任统战部副部长,增加1名副部长职数;各县(市)统战部在此次机构改革中明确了统战部和民族宗教部门合署办公,总体上增设内设机构、增加工作人员,夯实了基层统战工作力量。

2.思想政治引领有新高度。全州统一战线系统以高度的政治自觉,着力加强思想政治引领力,画出最大同心圆。

3.助力脱贫攻坚大局有新成绩。始终把光彩事业“怒江行”作为推动怒江打赢深度贫困脱贫攻坚战的重大机遇,当作助推脱贫攻坚的重要抓手,认真对待,主动对接,形成合力。

4.党外代表人士工作有新举措。12月25日成立了怒江州党外知识分子和新的社会阶层人士联谊会,党外知识分子和新的社会阶层人士有了自己的“家”。成立了2 个新的社会阶层人士统战工作联络站。建立了394名各行业优秀人才组成的党外代表人士队伍数据库和521人组成的后备人士数据库。

5.非公经济领域统战工作有新进展。召开了全州营商环境提升年工作动员会,把每年8月份定为全州“营商环境提升攻坚月”,持续推动“放管服”改革“六个一行动”,推动建立民营企业困难问题协调解决机制,建立“直通车”,为企业排忧解难,帮助2家企业和1个行业协会解决了困难。  

6.港澳台侨工作有新拓展。在侨连五洲•七彩云南“第17届东盟华商会暨第1届‘一带一路’侨社论坛活动会”上,促成广东省天行健慈善基金会、香港昌兴城物业公司、欧洲文成华侨华人(社团)联合总会分别与我州泸水市侨联、福贡县侨联、贡山县侨联签订了连续4年“实施精准扶贫、助力乡村振兴合作”项目“一对一”结对帮扶协议,帮扶协议资金达600万元。

7.统一战线调研宣传有新提升。为切实提高全州统一战线系统理论研究和政策调研水平,印发了《关于做好2019年度调研工作的通知》,明确了10个指定课题,并按要求认真抓好落实。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入怒江州委统战部部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个。分别是:

1.中共怒江州委统一战线工作部

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

怒江州委统战部部门2019年末实有人员编制17人。其中:行政编制17人(含行政工勤编制2人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员18人(含行政工勤人员2人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。其他人员0人。

离退休人员5人。其中:离休0人,退休5人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

说明:怒江州委统战部部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

怒江州委统战部部门2019年度收入合计469.22万元。其中:财政拨款收入466.72万元,占总收入的99.47%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元(含教育收费0万元),占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入2.50万元,占总收入的0.53%。与上年对比减少155.44万元,主要原因为上年将代收省部下拨到各县(乡镇)的经费确认成收入,而本年将将代收省部的资金确认成其他应付款,因账务处理有误,导致两年收入对比减少较多。

二、支出决算情况说明

怒江州委统战部部门2019年度支出合计502.82万元。其中:基本支出384.83万元,占总支出的76.53%;项目支出117.99万元,占总支出的23.47%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比减少103.04万元,主要原因为因账务处理问题,上年将代收省部款项转出确认为支出,而本年账务处理在代收款项转出时未确认为支出而是确认为其他应付款,导致两年对比支出差异大,另因财政收紧,正常单位开支也有所下降。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障部机关正常运转的日常支出384.83万元。与上年对比减少221.03万元,主要原因为上年因把代收省部下拨各县(乡镇)资金列入收支科目,导致上年基本支出较多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.90%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.94%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障部机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出117.99万元。与上年对比增加117.99万元,主要原因分析上年度无项目支出。具体项目开支及开展工作情况为1、州本级统战专项经费开支33.81万元,主要开展本年度的民族宗教调研、统战干部培训、专项工作会议、法律宣传、意识形态和对台工作等;2、开展适应新环境养成新生活方式工作经费开支8万元,用于开展异地搬迁安置点永福社区运行工作;3、省级统战专项经费开支68.78万元,用于开展本年度省部安排统战相关工作;4、2019年州本级第一批在职离退休人员抚恤遗属费2万元,开展本年度我部死亡抚恤工作;5、2019年春节走访慰问专项经费3.4万元,开展本年度统战对象春节慰问工作;6、脱贫攻坚工作经费2万元,开展本年脱贫攻坚相关工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

怒江州委统战部部门2019年度一般公共预算财政拨款支出492.16万元,占本年支出合计的97.88%。与上年对比增加27.38万元,主要原因为因机构改革职能划转,我部划入干部4人,相应经费有所增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务(类)支出396.43万元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.55%。主要用于我部正常运转的人员经费、办公及专项统战业务开支;

2.社会保障和就业支出49.62万元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.08%。主要用于我部在职人员的养老保险、职业年金等缴费支出;

3.卫生健康支出19.46万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%。主要用于我部在职人员的医疗保险缴费支出;

4.农林水支出5.60万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。主要用于我部脱贫攻坚相关支出;

5.住房保障支出21.03万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%。主要用于我部在职人员的住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

怒江州委统战部部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.60万元,支出决算为8.54万元,完成预算的62.79%。其中:因公出国(境)费支出决算为2万元,年初未下达因公出国(境)预算;公务用车购置及运行费支出决算为5.94万元,完成预算的49.50%;公务接待费支出决算为0.6万元,完成预算的37.50%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为按照中央八项工作精神和财政相关要求,我部减少公务接待活动、车辆经费开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.09万元,下降11.32%。其中:因公出国(境)费支出决算增加2万元,去年未发生因公出国(境);公务用车购置及运行费支出决算减少2.38万元,下降28.61%;公务接待费支出决算减少0.71万元,下降54.20%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因近年来严格落实中央八项规定精神、按照厉行节约的要求,“三公”经费开支逐年下降。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出2万元,占23.42%;公务用车购置及运行维护费支出5.94万元,占69.56%;公务接待费支出0.6万元,占7.02%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出2万元,共安排因公出国(境)团组1个,累计1人次。开展内容包括:根据省部通知要求,我部安排1名处级干部赴香港和澳门参加港澳经济社会研讨班,为期1周,产生费用合计为2万元,已根据相关要求完成因公出国(境)的所有报批手续。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.94万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.94万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我部开展外出培训、调研、脱贫攻坚所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.6万元。其中:

国内接待费支出0.6万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待10批次(其中:外事接待0批次),接待人次120人(其中:外事接待人次0人)。主要用于省部来我州开展专项调研、督导检查及统战特殊对象发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,未发生国(境)外接待。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

怒江州委统战部部门2019年机关运行经费支出45.94万元,与上年对比减少100.29万元,主要原因分析本年度未将代收省部的资金计入收入和支出,而上年计入了收支科目,导致上年运行经费科目支出较多。部门机关运行经费主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出,如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。 。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,州委统战部部门资产总额89.94万元,其中,流动资产75.58万元,固定资产14.36万元,无对外投资及有价证券、在建工程、无形资产和其他资产。与上年相比,本年资产总额减少36.91万元,其中固定资产减少3.52万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表




















单位:万元








项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产






小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产
























栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

89.94

75.58


0

0

0

14.36

0

0

0

0
















填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产














三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表11)。

五、其他重要事项情况说明

我部因有涉密经费(省级统战专项属于涉密资金),故不详细分析涉密经费。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

附件:怒江州委统战部2019年部门决算公开表




中共怒江州委统战部         

2020年9月8日         

监督索引号53330000121301111

怒江州委统战部2019年决算公开表20200916055512547.xls


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