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怒江州委统战部2019年预算公开说明

日期:2019-12-10 10:56:00  浏览:0  来源:怒江统战部 作者:怒江统战部


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怒江州委统战部2019年预算公开说明

目录

第一部分 2019年部门预算编制说明

第二部分 2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

怒江州委统战部2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

中国共产党怒江州委统一战线工作部(以下简称中共怒江州委统战部),作为中共怒江州委的组成部门,主要履行以下职责:

1. 贯彻执行中央、省委和州委关于统一战线的方针、政策;对我州的统一战线工作情况开展调查研究;向州委、省委统战部反映我州的统一战线全面情况,提出开展统战工作的意见和建议;检查统战政策执行地情况,协调我州统一战线各方面的关系。

2. 负责联系无党派人士和党外人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;

3. 贯彻落实和督促检查中央、省委、州委关于民族、宗教工作方针、政策问题;

4. 开展以祖国统一为重点的海外统战工作,联系我州在港、澳、台及周边国家的代表人士;做好台胞、台属的有关工作。

5. 负责党外人士政治安排;

6. 调查、研究和反映我州非公有制经济代表人士情况,协调关系,提出政策建议等;

7. 负责对贡山普华寺、兰坪普亭寺藏传佛教的管理,并对他们进行爱国主义教育;联系国外藏胞进步团体,调查了解境外藏胞情况,提出有针对性的意见和建议;负责境外藏胞到协助相关部门抓好藏区发展规划,申报藏区建设项目,反映藏区发展困难,依法管理藏传佛教寺庙,开展法制宣传教育,构建和谐寺庙,组织协调相关部门做好藏区稳定工作。

(二)机构设置情况

怒江州委统战部设置办公室、干部科、民族宗教科、藏区工作科、党外人士联络科、非公有制经济工作科、台办7个内设机构。

(三)重点工作概述

1、党委重视,统一战线地位不断提升

州委高度重视统战工作,把统战工作列入重要议事日程,州委常委会上就涉及民族宗教、藏区维稳、非公经济、新的社会阶层人士等统战工作专门进行传达学习和听取情况汇报十次,并进行研究和部署,为统战工作提供最大支持。

2、围绕中心面服务脱贫攻坚

紧紧围绕全州中心工作,以脱贫攻坚统领统一战线各项工作,全体干部职工团结一心,领导干部始终以身作则、亲力亲为,深入一线开展调查研究、培育产业、节日慰问、解决问题等,脱贫攻坚工作取得了显著成效,受到上级党委、相关部门以及当地群众的认可。一是认真分析和研究助力全州脱贫攻坚的对策措施。二是认真开展脱贫攻坚及相关法规政策宣讲。三是巩固易地搬迁成果。四是不断提升自身技能水平。开展系列帮扶活动。

3、加强引导,民族团结宗教和顺(略)

4、强化监管,筑牢藏区发展稳定基础(略)

5、加强服务,推动非公经济统战工作长足发展

坚持以服务经济建设为中心,引导和支持统一战线组织、工商联和无党派人士,努力营造有利于非公经济发展的良好环境,强力推进非公有制经济领域统战工作。一是加强党对经济统战领域的领导。二是加大对非公企业的联系和服务。三是中国光彩事业怒江行”成果丰硕四是推进“万企帮万村”再上新台阶。

6、注重培养,推动党外代表人士队伍建设

认真贯彻落实中央和省委关于加强新形势下党外代表人士队伍建设的各项部署要求和《条例》相关规定,拓宽平台渠道,健全工作机制,抓好任务落实,全州党外代表人士队伍素质稳步提升,结构逐步优化,整体工作取得了新的进展和好的成效。一是加强联系交友工作。二是加强新的社会阶层人士工作。三是加强脱贫攻坚民主监督服务工作。四是建立党外代表人士数据库。

7、加强联系,进一步拓展海外统战工作

始终站在全局和战略的高度,着眼于中国梦与和平统一大业和全州改革开放大局,全面落实海外工作方针政策,加强与港澳台之间的联系交流。一是进一步加强密切联系。二是深化对外交流合作。三是做好侨捐项目的落地工作。三是推动理论教育。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制16人,其中:行政编制14人,工勤人员编制2人,事业编制0人。在职实有17人,其中: 财政全供养17人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

退休人员4人。

车辆编制2辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入350.30万元,其中:一般公共预算财政拨款350.30万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

     2019年部门财政拨款收入350.30万元,其中:本年收入350.30万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款350.30万元(本级财力350.30万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出350.30万元。财政拨款安排支出350.30万元,其中,基本支出310.30万元,项目支出40万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019年中共怒江州委统战部基本支出预算310.30元;其中:2013401行政运行科目250.51元,主要用于机关人员工资、公用经费等基本支出2080504未归口管理的行政单位离退休科目0.24元,主要用于机关离退休人员公用经费支出;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.84元,主要用于机关单位在职人员养老保险单位缴费支出;2082702财政对工伤保险基金的补助科目0.44元,主要用于机关单位在职人员工伤保险基金支出;2082703财政对生育保险基金的补助科目1.18万元,主要用于机关单位在职人员生育保险基金支出;2101101行政单位医疗科目10.36元,主要用于机关单位在职人员及退休人员行政单位医经费支出;2101103公务员医疗补助科目4.44元,主要用于机关单位在职人员及退休人员公务员医疗补助经费支出;2101199其他行政事业单位医疗支出0.52元,主要用于机关单位在职人员及退休人员大病医保支出;2210201 住房公积金17.76主要用于机关单位在职人员住房公积金单位缴费支出

项目支出预算2013402一般行政管理事务40元,主要用于开展民族宗教、海外统战工作等项目支出

本年预算总额350.30元,上年预算总额339.44元,本年预算较上年增加10.86元,增加的主要原因是工资性支出增加。 

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出310.30元,项目支出40元)。

⒈基本支出(310.30元)

2019年中共怒江州委统战部财政拨款基本支出预算总合计数为人民币310.30元;

其中:

⑴工资福利支出266.27

基本工资60.91万元、津贴补贴140.73万元、奖金5.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.84万元、职工基本医疗保险缴费10.36万元、公务员医疗补助缴费4.44万元、其他保障缴费2.15万元(工伤保险0.44万元、生育保险1.18万元、大病补充医疗保险0.52万元)、住房公积金17.76万元;

⑵商品和服务支出40.42万元

办公费1.01万元、水费0.008万元、电费0.18万元、邮电费0.64万元、差旅费7.86万元、会议费3万元、培训费0万元、公务接待费1.6万元、费劳务费0万元、工会经费1.22万元、福利费1.52万元、公务用车运行维护费7万元、其他交通费用16.32万元(公务交通补贴16.32万元)。

⑶对个人和家庭的补助3.61万元。

⑷资本性支出5.20(其中:项目支出5.20万元)。

办公设万元备购置5.20元。

⒉项目支出40元。

2018年中共怒江州委统战部财政拨款项目支出预算总合计40元。(去年专项经费40元列入基本支出,今年列入项目经费,因此增加了项目经费)。

本年预算总额350.30元,上年预算总额339.44元,本年预算较上年增加10.86元,增加的主要原因是工资性支出增加。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:中共怒江州委统战部列入省对下专项转移支付项目清单项目无。

(二)与中央配套事项

无与中央配套事项

三)按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目7个,采购预算资金55.20元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

 2019年中共怒江州委统战部“三公”经费预算13.60万元,其中:因公出国(境)费0万元、公务接待费1.60万元、公务用车购置及运行12万元(其中:公务用车购置费0万元、公务用车运行费12万元)。

2019年“三公”经费预算数比2018年“三公”经费预算数减少3.2万元。具体情况如下:

因公出国(境)费

2019年中共怒江州委统战部因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。实际发生出国(境)费0元。

公务接待费

2019年中共怒江州委统战部公务接待费预算为1.60万元,比2018年减少5.20万元,增减幅度-76.4706%。减少原因是专项业务经费中没有预算公务待接费。

公务用车购置及运行

2019年中共怒江州委统战部公务用车购置费0万元,公务用车编制2辆,公务用车运行费12万元,2018年增加2万元,增减幅度20%。增加原因是由于脱贫攻坚任务重所以统战专项业务中增加了2万元。

(二)基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年基本支出预算收入支出数与上年相比增加10.86增加的主要原因是工资性支出增加。 

(三)项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年项目支出预算收入支出数与上年相比增加40万元,主要原因为:去年专项经费40元列入基本支出,今年专项经费40元列入项目经费,因此增加了项目经费。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.支出功能分类:主要根据政府职能分类,反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

3.支出经济分类:主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目

4.三公”经费预算: 指各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

(二)机关运行经费安排

机关运行经费80.42万元,主要用于办公费13.81万元、水费0.008万元、电费0.18万元、邮电费0.64万元、差旅费12.86万元、会议费7万元、培训费8万元招待费1.6万元;工会经费安排1.22万元、福利费安排1.52万元;公务用车运行费12万元、其他交通费16.32万元、用办公设备购置费5.2万元

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

本部门加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合,绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。规范工作程序,明确分阶段工作任务,强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。在年度预算执行过程中,部门认真贯彻执行预算安排,科学合理使用财政资金,强化全过程绩效管理,切实提高资金使用效益。按照行政成本控制和厉行节约要求,从严控制一般性支出,节俭理政、勤俭办事。

附件:

中共怒江州委统战部2019年部门预算公开表格.xls

中共怒江州委统战部

                          2019年4月16日

监督索引号53330000121300111


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